杨凌示范区公共资源交易中心2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨凌示范区公共资源交易中心主要职能是：履行建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。具体包括：

1、统一发布招投标等各类交易信息；

2、为公共资源交易活动提供场地和服务；

3、向社会提供有关项目信息、交易情况及政策法规咨询服务；

4、负责对参与交易活动的评审专家进行考核；

5、为行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和条件；

6、对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内监督；

7、协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位决算只有本级。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制2人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政2人、事业4人、聘用制人员3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

                          收入支出决算总表

                                                                     公开01表

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心       （本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                          收入决算表

                                                                                                                                     公开02表

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心                                                           （本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                        支出决算表

                                                                                                     公开03表

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心                               （本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                       公开04表

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心              （本级）金额单位：万元

                                  财政拨款收入支出决算总表

                                                                                              公开04表

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心            （本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                                                   公开05表

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心                                        （本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

              一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                                                    公开06表

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心             （本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                     一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                                                                         公开07表

编制部门：杨凌示范区公共资源交易中心                                    （本级）金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                          公开08表

编制部门：                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门收入241.81万元，较上年增长4.63万元，主要原因是政府采购等费用增加。

2019年本部门支出216.21万元，较上年减少16.86万元，主要原因是上年因办公场所改造发生临时租用办公用房费用，2019年无该项费用。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计241.81万元，其中：财政拨款收入225.14万元，占93.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.67万元，占6.89%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计216.21万元，其中：基本支出216.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入225.14万元，较上年增长24.1万元，主要原因是政府采购等费用增加。

2019年财政拨款支出199.55万元，较上年减少31.14万元，主要原因是上年因办公场所改造发生临时租用办公用房费用，2019年无该项费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出199.55万元，占本年支出合计的92.29%。与上年相比，财政拨款支出减少31.14万元，减少13.50%，主要原因是上年因办公场所改造发生临时租用办公用房费用，2019年无该项费用。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为184.11万元，支出决算为199.55万元，完成年初预算的108.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初无具体预算，支出决算为159.19万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无具体预算，支出决算为5.77万元。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为184.11万元，支出决算为16.80万元。决算数小于预算数的主要原因是2019年财政拨款支出年初预算未进行具体分类，将184.11万元全部列入了工程建设管理（项）中。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初无具体预算，支出决算为17.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出199.55万元，包括：人员经费支出143.88万元和公用经费支出55.67万元。

人员经费143.88万元，主要包括基本工资35.57万元，津贴补贴22.81万元，奖金20.43万元，绩效工资20.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.49万元，职业年金缴费4.89万元，职工基本医疗保险缴费5.77万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金17.78万元，其他工资福利支出2.87万元，生活补助0.06万元，医疗费补助0.15万元。

公用经费55.67万元，主要包括印刷费0.36万元，手续费0.13万元，水费0.11万元，邮电费0.48万元，公务接待费0.83万元，专用材料费0.68万元，劳务费16.80万元，委托业务费27.27万元，工会经费1.99万元，其他交通费用4.80万元，其他商品和服务支出2.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成预算的98.81%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待15批次，120人次，预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成预算的98.81%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待费等支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.4万元，主要原因是支出次年发生。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有项目。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共26万元，其中政府采购货物类支出26万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

杨凌示范区公共资源交易中心（本级）.XLS